ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014год

исполнения государственной программы

«Животный мир   Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2018годы»

г. Черкесск

2015

  1. Доклад о реализации государственной программы

«Животный мир   Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2018годы»

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 372 утверждена Государственная программа «Животный мир   Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2018годы» (далее – Госпрограмма).

Предметом реализации государственной программы является комплекс приоритетных мероприятий, направленных на сохранение ресурсного потенциала, интенсификацию развития охотничьего хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, решение задач в области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и повышения продуктивности охотничьих угодий, сохранения биоразнообразия и генофонда объектов животного мира. При разработке государственной программы учитывались состояние и использование охотничьих ресурсов и охотничьих угодий, характер и формы ведения охотничьего хозяйства, наличие факторов негативно влияющих на развитие охотхозяйственной отрасли.

Исполнение государственной программы «Животный мир Карачаево – Черкесской Республики на 2014-2018года» (далее - Программа) Управлением Карачаево – Черкесской Республики по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов производится согласно плана мероприятий. В силу сезонности исполнения мероприятий, расходования средств выделенных на осуществление деятельности из республиканского бюджета производится согласно государственной программы «Животный мир Карачаево – Черкесской Республики на 2014-2018года».

Всего на осуществление всех полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов было выделено 18 163,2 тысяч рублей, в том числе:

  • из республиканского бюджета 13 367,9 тысяч рублей.
  • из федерального бюджета в виде единой субвенции – 4795,3 тыс. руб.

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

  1. Организация и проведение учетных работ, ведение мониторинга за состоянием популяции охотничьих животных на территории Карачаево-Черкесской Республики
  2. Составление и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий для обеспечения эффективного и рационального использования объектов животного мира
  3. Проведение регуляционных и противоэпизоотических мероприятий в целях снижения хищнической деятельности животных, наносящих ущерб охотничьим ресурсам и предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, домашних и диких животных
  4. Обеспечение эффективного надзора и охраны объектов животного мира, снижение уровня браконьерства
  5. Организация и проведение научно-исследовательских работ, ведение мониторинга за состоянием растительного и животного мира в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а так же водных биологических ресурсов)

В целях организации учетных работ и ведение мониторинга за состоянием популяции охотничьих животных на территории Карачаево-Черкесской Республики, сотрудниками Управления и охотпользователями Карачаево-Черкесской Республики  проводились работы по учету численности охотничьих животных. Проведен зимний маршрутный учет (ЗМУ) на территории охотничьих угодий Карачаево–Черкесской Республики на площади 1 257 тыс. га.

Разработаны необходимые материалы по установлению лимитов (квот) изъятия охотничьих ресурсов. Проведена государственная экологическая экспертиза проекта лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов. Лимиты изъятия охотничьих ресурсов (тур, серна) в сезоне охоты 2014-2015 года были согласованы в установленном порядке с Министерством природных ресурсов Российской Федерации.

В полном объеме выполнена работа по разработке и утверждению схемы размещения, использованию и охраны охотничьих угодий Карачаево–Черкесской Республики, согласно постановления Правительства Карачаево–Черкесской Республики от 13.12.2012года №530. Из республиканского бюджета на осуществление данного мероприятия было выделено 2 288,8 тысяч рублей. Выделенные средства на выполнения работ по разработке и утверждению схемы размещения, использованию и охраны охотничьих угодий Карачаево–Черкесской Республики, освоены в полном объеме 2 288,8 тыс. руб.

В рамках проведения регуляционных и противоэпизоотических мероприятий в целях снижения хищнической деятельности животных, наносящих ущерб охотничьим ресурсам и предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, домашних и диких животных были проведены мероприятия по регулированию численности хищных животных. За 2014года отстреляно хищных животных – 451шт., что на 2% больше чем 2013году.

Наименование хищника

2013год

2014год

Волк

108

108

Шакал

275

279

Бродячие собаки

60

64

Итого за год

443

451

Проводился мониторинг по выявлению очагов противоэпизоотических заболеваний и регулированию численности диких животных на территории 10 муниципальных районов. Случаев падежа поголовья кабана от АЧС (африканская чума свиней) выявлено не было. Численность дикого кабана составляет 124 голов. На осуществление регуляционных и противоэпизоотических мероприятий из республиканского бюджета было выделено 203,5 тысяч рублей, которые освоены в полном объеме.

В рамках проведения мероприятии по организаций и проведению научно-исследовательских работ, ведение мониторинга за состоянием растительного и животного мира в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а так же водных биологических ресурсов учреждена и издана Красная книга Карачаево–Черкесской Республики. На осуществление данного мероприятия было выделено 399,4 тысяч рублей, в том числе:

  • из федерального бюджета – 99,4 тысяч рублей.
  • Из республиканского бюджета – 300 тысяч рублей.
  • выдача охотничьего билета единого федерального образца
  • выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов
  • на получение охотничьих билетов единого федерального образца в 2014году было подано заявлении – 2 849 шт., выдано – 2 849 шт.
  • на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов (тур, серна, медведь, кабан, заяц, лиса, волк, шакал, перепел, утка, гусь, голубь, куница, барсук) было принято 3 290 шт. заявлений, выдано – 3 290 шт. разрешений.

Из них освоено 99,4 тысяч рублей.

Для обеспечения мероприятий по надзору и снижения снижение уровня браконьерства:

- осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;

- осуществление контроля за оборотом продукции охоты;

- осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

Управлением на 2014г. было запланировано 290 рейдов. В2014году Управлением было проведено 290рейдов. Административных правонарушений в сфере охоты и охраны охотничьих ресурсов было выявлено 27случаев и взыскано штрафов на сумму 147.0 тысяч рублей.

Управлением также ведется работа по оказанию государственных услуг:

На сегодняшний день поступило заявок:

В 2014г. было заключено 3 охотхозяйственных соглашении:

  1. с ИП Аппаевым на территории Урупского района общей площадью 36 тыс. га сроком на 49 лет.
  2. с ООО «Нерудпром» на территории Карачаевского района площадью 7391 тыс. га сроком на 49 лет на сумму 73,9 тысяч рублей.
  3. с Кубанским лесничеством в Усть-Джегутинском и Прикубанском районах площадью 34 тыс. га сроком на 10 лет
  4. оценка степени реализации мероприятий Государственной программы;
  5. оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;
  6. оценка эффективности использования средств республиканского бюджета;
  7. оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.
  8. оценка эффективности реализации подпрограммы
  9. оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы
  10. оценка эффективности реализации государственной программы
    1. 1.Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы
    2. 2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
    3. 3.Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета
    4. 4.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы                                                                     «Обеспечение условий реализации государственной программы»
    5. 5.Оценка эффективности реализации подпрограммы
    6. Степень реализации государственной программы

В целях проверки правильности проведения учетных работ и ведение мониторинга за состоянием популяции охотничьих животных на территории Карачаево-Черкесской Республики, инспекторами Управления Карачаево-Черкесской Республики  проводились контрольные прохождения маршрутов ЗМУ и проверялось правильность прохождения и учета. Проведен зимний маршрутный учет (ЗМУ) на территории охотничьих угодий Карачаево–Черкесской Республики на площади   1 257 тыс. га. Проверялось ЗМУ на территории 1257 тыс. га.

2. Оценка эффективности реализации Государственной программы

«Животный мир Карачаево–Черкесской Республики на 2014-2018года»

При оценке эффективности государственной программы «Животный мир Карачаево–Черкесской Республики на 2014-2018года» необходимо рассмотреть ряд показателей характеризующий степень реализации госпрограммы и рационального использования средств республиканского бюджета.

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

СРм =Мв / М

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

В отчетном году запланировано к реализации 9 мероприятий, выполнено в полном объеме 8 мероприятий.

7:8 = 0,9 (СРм)

Таблица расчета оценки степени реализации мероприятий Государственной программы

№ п/п

Наименование показателя (основное мероприятие)

Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, (Мв)

Количество мероприятий, запланированных к реализации в                       отчетном году, (М)

Степень реализации мероприятий, (СРм)

1

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»

1

1

1

2

Основное мероприятие по осуществлению регуляционных и противоэпизоотических мероприятий на территории охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики в 2014-2018гг.

1

1

1

3

Основное мероприятие по обеспечению изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов.

0

1

0

4

Основное мероприятие по учреждению и ведению Красной книги Карачаево – Черкесской Республики.

1

1

1

5

Основное мероприятие по формированию и утверждению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики.

1

1

1

6

Основное мероприятие по осуществлению полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

1

1

1

7

Основное мероприятие по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1

1

1

8

Основное мероприятие по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов

1

1

1

9

Основное мероприятие по охране и использованию объектов животного мира

1

1

1

Степень реализации мероприятий по государственной программе «Животный мир Карачаево–Черкесской Республики на 2014-2018года» составляет – 0,9, что в процентном соотношении составляет – 90% от запланированных 100%.

ССуз = Зф /Зп

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию Государственной программы

в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию Государственной программы в отчетном году.

На реализацию госпрограммы в 2014году было предусмотрено бюджетных ассигнований – 18 163,2 тысяч рублей, фактические расходы на реализацию госпрограммы в 2014году составили – 16 704,4 тысяч рублей.

16704,4 тыс. руб. : 18163,2 тыс. руб = 0,9 (ССуз)

Таблица расчета оценка степени реализации мероприятий Государственной программы

№ п/п

Наименование показателя (основное мероприятие)

фактические расходы на реализацию госпрограммы в отчетном году, (Зф)тыс.руб.

плановые расходы на реализацию, госпрограммы в отчетном году (Зп) тыс.руб.

степень соответствия запланированному уровню расходов, (ССуз)

1

Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы»

9416,9

10436,5

0,9

2

Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат основного мероприятия по осуществлению регуляционных и противоэпизоотических мероприятий на территории охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики в 2014-2018гг.

203,5

230,0

0,9

3

Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат основного мероприятия по формированию и утверждению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики.

2288,7

5626,4

0,4

4

Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат основного мероприятия по осуществлению полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

4491,6

2101,9

2,1

5

Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат основного мероприятия охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

99,4

106,4

0,9

6

Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат основного мероприятия по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов

98,0

100,0

1,0

7

Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат основного мероприятия по охране и использованию объектов животного мира

106,3

129,6

0,8

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,9, что в процентном соотношении составляет – 90% от запланированных 100%.

Эффективность использования средств республиканского бюджета при реализации госпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета и средств предоставленных из федерального бюджета в виде единой субвенции.

Эис = СРм / ССуз

Эис – эффективность использования средств республиканского бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета, что составило по госпрограмме 0,9;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета, что составило по госпрограмме 0,9.

                0,9 : 0,9 = 1 (Эис)

Таблица расчета оценка эффективности использования средств республиканского бюджета в разрезе мероприятий

№ п/п

Наименование показателя (основное мероприятие)

степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств республиканского бюджета, (СРм).

степень соответствия запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета(ССуз)

степень соответствия запланированному уровню расходов, (Эис)

1

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы»

1,0

0,9

1,1

2

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации регуляционных и противоэпизоотических мероприятий на территории охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики в 2014-2018гг.

1,0

0,9

1,1

3

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации мероприятия по формированию и утверждению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики.

1,0

0,4

2,5

4

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

1,0

2,1

0,5

5

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации мероприятия по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1,0

0,9

1,1

6

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации мероприятия по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов

1,0

1,0

1,0

7

Оценка эффективности использования средств республиканского бюджета при реализации мероприятия по охране и использованию объектов животного мира

1,0

0,8

1,3

Таким образом, эффективность использования средств республиканского бюджета в целом по программе составила 1.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ведомственной целевой программы).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы );

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Таблица оценки достижения целей и решения задач подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы»

№ п/п

Наименование показателя (основное мероприятие)

значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, (ЗПп/пф).

плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)

степень достижения планового значения показателя, (СДп/ппз)

1

Степень достижения уровня удовлетворенности населения Карачаево-Черкесской Республики качеством предоставления государственных услуг в сфере охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов

1,0

1,0

1,0

2

степень достижения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы (по данным опроса)

1,0

1,0

1,0

3

доля государственных услуг в сфере охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов и государственных функций в сфере охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве таких государственных услуг (государственных функций), оказываемых (исполняемых) в сфере охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов

1,0

1,0

1,0

4

доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 5 лет

0,5

1,0

0,5

5

степень достижения укомплектованности должностей государственной службы в Управлении

1,0

1,0

1,0

6

степень достижения своевременной подготовки отчетов о ходе реализации государственной программы

1,0

1,0

1,0

Итого

5,5

6

5,5

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.

5,5/6=0,9 СР п/п

Эффективность реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы и оценки эффективности использования средств республиканского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы;

- степень реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы;

- эффективность использования средств республиканского бюджета

0,9 * 1 = 0,9 (ЭРпп)

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формуле:

;

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Таблица расчета реализации государственной программы

№ п/п

Наименование показателя (основное мероприятие)

значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода, (ЗПгпф).

плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПгпп)

степень достижения планового значения показателя, (СДгппз)

1

Основное мероприятие по осуществлению регуляционных и противоэпизоотических мероприятий на территории охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики в 2014-2018гг.

1

1

1

2

Основное мероприятие по обеспечению изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов.

0

1

0

3

Основное мероприятие по учреждению и ведению Красной книги Карачаево – Черкесской Республики.

1

1

1

4

Основное мероприятие по формированию и утверждению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Карачаево – Черкесской Республики.

1

1

1

5

Основное мероприятие по осуществлению полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

1

1

1

6

Основное мероприятие по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1

1

1

7

Основное мероприятие по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов

1

1

1

8

Основное мероприятие по охране и использованию объектов животного мира

1

1

1

9

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»

1

1

1

Итого

8

9

8

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

8/9=0,89

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

- коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем.

j - количество подпрограмм.

05 * 0,89 + 0,5 * (0,9 * (0,79 / 1) )= 0,81 ЭРгп

По умолчанию kj определяется по формуле:

,

где

Фj - объем фактических расходов из республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году,

Ф - объем фактических расходов из республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

9416,9/11909,1=0,79()

Эффективность реализации государственной программы «Животный мир Карачаево–Черкесской Республики на 2014-2018года» составляет 0,81, признается средней.

Начальник Управления                                                                                                          С. Н. Савенко